| Contabile n. 3 del 22/01/2024 reg.gen. 10 del 22/01/2024 |
Liquidazione indennità correlata alle condizioni di lavoro relative al IV° trimestre anno 2023. |
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386,32€ |
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Contabile n. 3 del 22/01/2024 reg.gen. 10 del 22/01/2024
Liquidazione indennità correlata alle condizioni di lavoro relative al IV° trimestre anno 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 386,32€
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| Amministrativa n. 3 del 22/01/2024 reg.gen. 9 del 22/01/2024 |
Carta d'identità elettronica. Trasferimento dei corrispettivi di spettanza al Ministero dell'Interno. Impegno di spesa anno 2024. |
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19.980,10€ |
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Amministrativa n. 3 del 22/01/2024 reg.gen. 9 del 22/01/2024
Carta d'identità elettronica. Trasferimento dei corrispettivi di spettanza al Ministero dell'Interno. Impegno di spesa anno 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 19.980,10€
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| Ordinanze Dei Responsabili n. 7 del 19/01/2024 reg.gen. 10 del 19/01/2024 |
Modifica circolazione stradale istituzione senso unico alternato in via Fontana per lavori di ripristino manto stradale dal 24-01-2024 al 02-02-2024 |
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0,00€ |
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Ordinanze Dei Responsabili n. 7 del 19/01/2024 reg.gen. 10 del 19/01/2024
Modifica circolazione stradale istituzione senso unico alternato in via Fontana per lavori di ripristino manto stradale dal 24-01-2024 al 02-02-2024
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Spesa prevista: 0,00€
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| Lavori Pubblici n. 2 del 18/01/2024 reg.gen. 8 del 18/01/2024 |
Determina a contrarre ed affidamento tramite il portale MEPA, alla ditta CENDRON ATTILIO s.r.l. di Istrana (TV), del servizio di manutenzione degli impianti fotovoltaici comunali. Triennio 2024 - 2026. Codice CIG A042FB6833 |
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42.975,00€ |
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Lavori Pubblici n. 2 del 18/01/2024 reg.gen. 8 del 18/01/2024
Determina a contrarre ed affidamento tramite il portale MEPA, alla ditta CENDRON ATTILIO s.r.l. di Istrana (TV), del servizio di manutenzione degli impianti fotovoltaici comunali. Triennio 2024 - 2026. Codice CIG A042FB6833
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Spesa prevista: 42.975,00€
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| Lavori Pubblici n. 1 del 18/01/2024 reg.gen. 7 del 18/01/2024 |
Lavori di "Realizzazione percorso pedonale in via Castelletto a Farra di Soligo". CUP G71B20000040006 - CIG 9180069098 Approvazione e liquidazione del I° certificato di pagamento relativo al SAL n. 1 a favore della ditta Tolomio s.r.l. di Borgoricco (PD). |
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129.800,00€ |
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Lavori Pubblici n. 1 del 18/01/2024 reg.gen. 7 del 18/01/2024
Lavori di "Realizzazione percorso pedonale in via Castelletto a Farra di Soligo". CUP G71B20000040006 - CIG 9180069098 Approvazione e liquidazione del I° certificato di pagamento relativo al SAL n. 1 a favore della ditta Tolomio s.r.l. di Borgoricco (PD).
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Spesa prevista: 129.800,00€
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| Delibera Di Giunta n. 8 del 18/01/2024 |
Concessione di utilizzo gratuito dell'Auditorium Santo Stefano, per la rappresentazione "La costola di Adamo". Indirizzi |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 8 del 18/01/2024
Concessione di utilizzo gratuito dell'Auditorium Santo Stefano, per la rappresentazione "La costola di Adamo". Indirizzi
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Spesa prevista: 0,00€
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| Delibera Di Giunta n. 7 del 18/01/2024 |
Accettazione della donazione di un'opera di Livio Bisa. |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 7 del 18/01/2024
Accettazione della donazione di un'opera di Livio Bisa.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Delibera Di Giunta n. 6 del 18/01/2024 |
Diniego concessione nulla - osta alla mobilità esterna, ex art. 30 del d.lgs. 165/2001, per trasferimento del dipendente matricola n.65 presso il Comune di Miane. |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 6 del 18/01/2024
Diniego concessione nulla - osta alla mobilità esterna, ex art. 30 del d.lgs. 165/2001, per trasferimento del dipendente matricola n.65 presso il Comune di Miane.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Delibera Di Giunta n. 5 del 18/01/2024 |
Variazione al bilancio di previsione 2024 - 2026 e relativi allegati con carattere d'urgenza, ai sensi dell'art. 175,comma 4, D.lgs 267/2000. |
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0,00€ |
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Delibera Di Giunta n. 5 del 18/01/2024
Variazione al bilancio di previsione 2024 - 2026 e relativi allegati con carattere d'urgenza, ai sensi dell'art. 175,comma 4, D.lgs 267/2000.
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| Contabile n. 2 del 16/01/2024 reg.gen. 6 del 16/01/2024 |
Rimborso al Comune di Feltre della spesa effettiva relativa alle competenze erogate al Segretario comunale nell'anno 2023, nell'ambito della convenzione di Segreteria comunale. |
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14.408,32€ |
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Contabile n. 2 del 16/01/2024 reg.gen. 6 del 16/01/2024
Rimborso al Comune di Feltre della spesa effettiva relativa alle competenze erogate al Segretario comunale nell'anno 2023, nell'ambito della convenzione di Segreteria comunale.
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Spesa prevista: 14.408,32€
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